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宝鸡市市委政研室2017年部门预算说明
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宝鸡市市委政研室2017年部门预算说明

一、部门主要职责

(一)根据中省要求和市委意图、部署,围绕党的中心工作,组织力量对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(二)参与市委重大决策的贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查,向市委报告情况。

(三)组织或参与起草市委有关重要文稿。

(四)收集、整理政策信息资料,定期分析宏观经济运行情况,为市委提供信息服务。

(五)指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

(六)贯彻落实市委、市政府关于农业和农村工作的方针政策和重大决策部署;对全市农业和农村工作中的重大问题进行调查研究;加强对全市农村重大政策措施和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;承担市委农村工作领导小组办公室日常工作。

(七)负责城乡一体化建设的组织实施工作;承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作;承担市统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

(八)承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作;研究处理有关方面向市委全面深化改革领导小组抽出的重要改革事项及相关请示;负责对市委全面深化改革各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;承担市委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

(九)协调指导市、县农村改革试验区、试验点的工作。定期分析农村经济形势,总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

(十)组织开展农村工作干部的政策法规培训,参与农口拔尖人才的推荐、评审和农民劳动模范的推荐、审查工作。

(十一)负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

(十二)承办市委交办的其他事项。

 

二、2017年度部门主要工作任务

按照市委、市政府对财政工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

(一)完成省委、省政府下达的深化改革和农村居民人均可支配收入增长10%的目标任务。

(二)评选表彰2016年度全市优秀调研成果,征集、筛选和下达2017度全市重点调研课题。做好全市经济运行分析。开展5项重点课题调研。

(三)安排好2017年全面深化改革工作,建立改革任务台账,协调各专项小组和相关单位抓好重点改革、自主改革等各项改革任务落实。

(四)召开全市农村工作会议,安排部署有关工作。落实好《关于推进美丽乡村建设的意见》,抓好50个市级示范村、100个县级重点村建设。

(五)支持渭河沿线区在产城融合、设施提升、公共服务、制度并轨等方面为全市创造经验,推动渭北台塬县区加快建立基本公共服务体系,引导南北山区县推进城镇居住区要素集中、资源共享,推动统筹城乡综合示范区建设走在前列。

(六)开展争先进位活动,评选表彰全市“十强镇(街)”。

(七)做好农村干部教育培训工作。举办乡镇领导干部培训班2期,培训干部200名。

(八)做好刊报编辑工作。编发《宝鸡通讯》12期,《宝鸡新农村建设》12期,《宝鸡改革》20期,《改革参阅》20期。

(九)特色亮点工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

2017年市委政研室部门预算包括市委政研室(农工办)机关和市委全面深化改革领导小组办公室等设在政研室的7个机构。

 

四、部门人员情况说明

  市委政研室编制30名,其中行政编制30名,事业编制0名;实有在职人员32人。离退休人员18人。

五、部门国有资产占用情况说明

  截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

按照年初预算,对预算执行过程进行分析和控制,每月合理安排支出进度,保障单位工作的正常运转。

七、2017年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

宝鸡市委政策研究室2017年公共预算总收入459.61万元,其中公共预算拨款459.61万元,2017年预算总支出459.61万元,基本支出为389.66万元,项目支出为69.95万元。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

宝鸡市委政策研究室2017年公共预算总支出459.61万元。其中一般公共服务支出为396.07万元,社会保障就业支出47.41万元、医疗卫生和计划生育支出16.13万元。 “三公”经费预算共2.5万元。

    2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2013601326.12万元,较上年增长5.52%,原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(2)行政事业单位离退休(2080501)7.89万元,较上年下降92.02%,原因是机关事业单位养老制度改革,各单位不再支出未上卡退休人员工资及生活补贴。

(3)一般行政管理事务(2010602)69.95万元,较上年增加16.58%,原因是工作需要增加了业务开支。

(4)培训支出1.95万元,较上年增加增加95%。依据上年支出及2017年工作任务编制。

(三)政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门三公经费等预算情况。

“三公”经费预算共2.5万元

2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 6.45万元,较上年预算减少 0.35万元,减少5.15%。

1、公务接待费预算1.5万元,较上年预算增加0.2万元,增加15.38%。2017年,我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务接待活动预算费用,省上调研、检查和考核增多和省内其他单位来参观学习导致接待费有所增加。

2、2017年无公车购置经费,公务用车运行维护费1万元,较上年减少1万元,原因是合并用车,减少公车支行次数。

3、会议费预算2万元、较上年减少2.5万元,减少55.55%。2017年,我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》,减少会议支出。

4、培训费预算1.95万元,较上年增加0.95万元,增加95%。依据上年支出及2017年工作任务编制。

 

(六)机关运行经费安排情况

    行政支行经费326.12万元,较上年增长5.52%,原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(七)政府采购情况

    2017年本部门政府采购预算共3.7万元。

八、2017年专项资金预算说明

    2017年本部门没有安排专项资金预算。

九、专业名词解释

    (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市委政研�?017年预算表.xls



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