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市委政研室2013年度部门决算(五)
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市委政研室2013年度部门决算(五)

三、市委政研室2013年度部门决算情况说明

()2013年度收入支出决算总体情况

1.收入总计421.50万元。包括:

公共预算财政拨款收入421.50万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计380.26万元,包括:

基本支出263.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出201.16万元,对个人和家庭的补助支出1.5万元,商品和服务支出60.18万元。

项目支出116.97万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括新农村建设及统筹城乡工作先进奖励资金项目48.90万元,统筹城乡发展规划编制经费项目42.00万元,新农村建设工作及会议经费项目26.07万元等。

年末结转和结余41.25万元,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

()2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出380.26万元,其中:基本支出263.28万元,项目支出116.97万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出263.28万元,其中:工资福利支出201.16万元,对个人和家庭的补助支出1.5万元,商品和服务支出60.18万元。

项目支出116.97万元,包括新农村建设及统筹城乡工作先进奖励资金项目48.90万元,统筹城乡发展规划编制经费项目42.00万元,新农村建设工作及会议经费项目26.07万元等。

年末结转和结余41.25万元。

 ()公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.16万元,其中,公务用车购置及运行维护费16.28万元,公务接待费3.56万元。

1、公务用车购置及运行维护费33.61万元,其中:公务用车运行维护费17.33万元。主要用于油料和车修。2013年度本部门年末公务用车保有量5辆。

2、公务接待费3.56万元,共18 批次216人。

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